云南省乡村振兴局2022年预算公开目录
第一部分 云南省乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省乡村振兴局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省乡村振兴局（原云南省人民政府扶贫开发办公室），作为云南省人民政府的组成部门，成立于1986年。1994年“三定”后，更名为省扶贫开发领导小组办公室，确定为副厅级办事机构。1997年升格为正厅级单位。2009年机构改革后，更名为省人民政府扶贫开发办公室，2021年5月更名为云南省乡村振兴局，现行职责：
1.拟订扶贫开发战略规划和政策并组织实施。
2.牵头开展州市扶贫开发工作成效、贫困退出、贫困县党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核及第三方评估等工作。
3.承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。
4.负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。
5.负责统筹、协调做好行业扶贫和信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。
6.负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。
7.负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。
8.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理省级机关企事业单位、驻滇部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。
9.负责统筹协调沪滇、粤滇对口帮扶及东西部扶贫协作有关工作及协作机制建设。
10.牵头做好“挂包帮”定点扶贫工作。
11.负责督促检查国家和省级关于脱贫攻坚决策部署的贯彻落实情况。
12.承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
云南省人民政府扶贫开发办公室设置12个内设机构和机关党委，分别为：综合处、政策法规处、宣传信息处、规划财务处、行业扶贫处、产业金融处、扶贫安居处、社会扶贫处、帮扶协作处、考核评估处、督查处、人事处。
所属事业单位共3个。其中：参公管理事业单位1个，为：云南省国际扶贫与发展中心；全额拨款事业单位1个，为：云南省扶贫信息中心；自收自支单位1个，为：云南省扶贫人力资源开发中心。
（三）重点工作概述
一是坚持底线思维，巩固脱贫成果。坚持“应纳尽纳、应扶尽扶”原则，精准分析返贫致贫原因，联动行业部门分层分类、精准帮扶。二是坚持改革创新，拓展增收渠道。创新建立“一平台、三机制”，推动实现“四个全覆盖”。三是坚持共商共建，狠抓“四个强化”深化帮扶协作。通过强化对接推进、沪滇人才协作、劳务协作、资金使用效益，推动东西协作走深走实。四是因地制宜，推动乡村振兴取得突破。强化试点示范，以点带面，渐次推开，建成一批可学可复制可推广的乡村振兴示范点。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制138人，其中：行政编制84人,工勤人员编制5人，事业编制49人。在职实有124人，其中：财政全额保障120人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。
离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
车辆编制9辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入95,304.34万元，其中：一般公共预算95,235.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入68.99万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加23366.19万元，主要原因是易地搬迁贷款贴息补助资金由17590万元减少为15879万元；易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款还本专项资金由48129万元增加为70700万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入95,235.35万元，其中:本年收入90,058.16万元，上年结转收入5,177.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90,058.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加23366.19万元，主要原因是易地搬迁贷款贴息补助资金由17590万元减少为15879万元；易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款还本专项资金由48129万元增加为70700万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出95,304.34万元。财政拨款安排支出90,058.16万元，其中：基本支出2,928.45万元，与上年对比减少146.7万元，主要原因是行政事业人员变动；项目支出87,129.71万元，与上年对比增加18335.7万元，主要原因一是由于政策变动，2021年云南省脱贫攻坚展厅建设专用经费1100万元结转至2022年，按规定调整用途后，统筹用于省本级项目经费，因此省本级2022年预算申报4个项目支出减少，但项目支出总量与上年基本持平。具体为，沪滇对口帮扶合作领导小组办公室专项经费由70万元减少至35万元；乡村振兴干部培训专项经费由110万元减少至81.1万元；项目管理专项经费由400万元减少至200万元；防返贫监测专项经费由283万元减少至188万元。二是按照省级易地搬迁贷款还本付息计划，易地搬迁贷款贴息补助资金由17590万元减少为15879万元。易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款还本专项资金由48129万元增加为70700万元。三是由于政策到期，云南精准扶贫大数据管理平台专项经费不再纳入预算。四是由于疫情影响，云南与缅甸曼德勒地方减贫合作项目和外资项目管理经费暂不安排，待项目恢复实施后再申请安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-网信事务-其他网信事务支出15.60万元，主要用于主要用于涉贫舆情监测服务经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.49万元，主要用于离退休人员养老支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出210.41万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.03万元，主要用于离退休人员职业年金记实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗129.42万元，主要用于机关单位人员医疗保险缴存。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.60万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴存。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助81.82万元，主要用于机关事业单位人员医疗补助缴存。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.69万元，主要用于机关事业单位人员其他医疗支出。
农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行2,137.81万元，主要用于机关人员工资支出。
农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础设施建设70,700.00万元，主要用于易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款归还本金。
农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-事业运行167.19万元，主要用于事业人员工资支出。
农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出16,383.10万元，主要用于一是沪滇对口帮扶合作领导小组办公室专项经费35万元；二是乡村振兴干部培训专项经费81.1万元；三是项目管理专项经费200万元；四是防返贫监测专项经费188万元；五是易地扶贫搬迁贷款贴息15879万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金194.00万元，主要用于机关事业人员工资支出住房公积金
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。无。
（二）按既定政策标准测算补助事项。无。
（三）经济社会事业发展事项。
1.省级衔接乡村振兴补助资金311210万元，其中，由省乡村振兴局负责分配管理299423万元，实施巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴补助项目，重点用于产业发展和农村基础设施；由省民宗委负责分配管理的少数民族发展及少小民族发展专项资金8287万元，实施少数民族发展示范村建设、解决少数民族和民族地区特殊困难项目、扶持民族地区产业发展项目及民族发展项目；由省发改委负责分配管理的以工代赈项目省级配套资金3500万元，实施脱贫地区基本农田、农田水利、乡村道路以工代赈项目。
2.上海援滇专项资金380000万元。上海援滇专项资金纳入省级预算管理，支持脱贫地区巩固脱贫成果，持续改善乡村基础设施条件和公共服务水平，促进脱贫人口持续稳定增收，提升可持续发展能力。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额297.55万元，其中：政府采购货物预算2.64万元、政府采购服务预算294.91万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省乡村振兴局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70.72万元，较上年减少144.59万元，下降67.15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省乡村振兴局部门2022年因公出国（境）费预算为31.01万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
云南省乡村振兴局部门2022年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少99.76万元，下降95.23%，国内公务接待计划批次为55次，计计划接待330人次，按每人不超过150元测算，计划公务接待费控制在5万元以内。增减变化原因主要是三公经费要求必须通过基本支出细化编报，为了实现在保障基本行政运行基础上进一步节约基本支出，考虑到疫情防控期间接待人次和批次预计均有减少，按每人不超150元的接待标准，节约国内公务接待支出，预算2022年公务接待费5万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省乡村振兴局部门2022年公务用车购置及运行维护费为34.71万元，较上年减少44.83万元，下降56.36%。其中：
公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费34.71万元，较上年减少44.83万元，下降56.36%。增减变化原因主是三公经费要求必须通过基本支出细化编报，为了实现在保障基本行政运行基础上进一步节约基本支出，考虑到疫情防控期间减少了实地调研检查等，出差人次和批次均有减少，节约公务用车运行维护费，预算2002年公务用车运行维护费4.71万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目省级衔接乡村振兴补助资金绩效目标情况。
省级衔接乡村振兴补助资金是过渡期内在保持财政支持政策总体稳定的前提下，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点。保留并调整优化原财政专项扶贫资金，聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，并逐步提高用于产业发展的比例。
（一）产出指标。
1.数量指标：产业资金投入率>=50%，反映资金在支持产业发展项目方面的情况。产业资金投入率=中央和省级财政衔接乡村振兴补助资金投入产业的资金数/中央和省级财政衔接乡村振兴补助资金数*100%。
2.数量指标：资金支出率>=92%，反映资金使用效率。 结转结余率=当年结转结余数/各级财政衔接乡村振兴补助资金数*100%。
3.质量指标：项目资金公告公示率=100%，反映资金项目公开的完成情况。项目资金公告公示率=公开资金数/各级财政衔接乡村振兴补助资金数*100%。
4.质量指标：完工项目验收合格率=100%，反映完工项目质量。完工项目验收合格率=验收合格项目数/各级财政衔接乡村振兴补助资金安排的完工项目总数*100%。
5.时效指标：项目开工率=100%，反映年度项目开工情况。项目开工率=各级财政衔接乡村振兴补助资金安排的项目开工数/各级财政衔接乡村振兴补助资金安排的项目总数*100%。
6.时效指标：项目完工率>=90%，反映年度项目在规定时间内完工情况。项目完工率=各级财政衔接乡村振兴补助资金安排的项目完工数/各级财政衔接乡村振兴补助资金安排的项目总数*100%。
（二）效益指标。
1.经济效益指标：农村居民人均可支配收入增幅>=0，反映项目实施效果。农村居民人均可支配收入增幅=（当年农村居民人均可支配收入-上年农村居民人均可支配收入）/上年农村居民人均可支配收入*100%。
2.社会效益指标：返贫、致贫风险人口监测覆盖率=100%，反映项目实施效果。有返贫、致贫风险人口覆盖率=标注风险人口数/监测人口数。
3.社会效益指标：返贫、致贫风险消除人口帮扶措施覆盖率=100%，反映项目实施效果。风险消除人口帮扶措施覆盖率=采取帮扶措施人口数/标注风险人口数。
4.社会效益指标：无规模性返贫，反映脱贫巩固情况。
（三）满意度指标。帮扶工作群众满意度>=90%，反映对驻村工作队和帮扶责任人帮扶工作的满意度。帮扶工作群众满意度=满意的数量/抽样总数*100%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.乡村振兴。坚持农业农村优先发展，目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。按照党的十九大提出的决胜全面建成小康社会、分两个阶段实现第二个百年奋斗目标的战略安排，2017年中央农村工作会议明确了实施乡村振兴战略的目标任务：2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。
2.巩固和拓展脱贫攻坚成果。接续推进脱贫地区发展，确保不出现规模性返贫，确保脱贫地区顺利转向全面推进乡村振兴。
3.“一平台、三机制”。一是建立全省统一的救助平台。二是建立扶志扶智长效机制。三是建立稳定的利益联结机制。四是建立股份合作机制。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省乡村振兴局部门2022年机关运行经费安排95,304.34万元，与上年对比增加23366.19万元。主要原因一是由于政策变动，2021年云南省脱贫攻坚展厅建设专用经费1100万元结转至2022年，按规定调整用途后，统筹用于省本级项目经费，因此省本级2022年预算申报4个项目支出减少，但项目支出总量与上年基本持平。具体为，沪滇对口帮扶合作领导小组办公室专项经费由70万元减少至35万元；乡村振兴干部培训专项经费由110万元减少至81.1万元；项目管理专项经费由400万元减少至200万元；防返贫监测专项经费由283万元减少至188万元。二是按照省级易地搬迁贷款还本付息计划，易地搬迁贷款贴息补助资金由17590万元减少为15879万元。易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款还本专项资金由48129万元增加为70700万元。三是由于政策到期，云南精准扶贫大数据管理平台专项经费不再纳入预算。四是由于疫情影响，云南与缅甸曼德勒地方减贫合作项目和外资项目管理经费暂不安排，待项目恢复实施后再申请安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月底，云南省乡村振兴局资产总额9354.96万元，其中流动资产519.74万元、固定资产7600.47万元、在建工程1163.45万元、无形资产71.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加798.73万元，其中，流动资产增加39.86万元，固定资产增加758.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产969项，账面原值406.47万元，实现资产处置收入2.18万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用精确数据需在完成2021年决算编制后才能汇总。
