云南省乡村振兴局（本级）2023年预算公开目录
第一部分 云南省乡村振兴局（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省乡村振兴局（本级）2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省乡村振兴局（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省乡村振兴局（原云南省人民政府扶贫开发办公室），作为云南省人民政府的直属机构，成立于1986年。1994年“三定”后，更名为省扶贫开发领导小组办公室，确定为副厅级办事机构。1997年升格为正厅级单位。2009年机构改革后，更名为省人民政府扶贫开发办公室，2021年5月更名为云南省乡村振兴局，现行职责：负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关工作及承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门设置12个内设机构，包括：综合处、政策法规处、宣传信息处、规划财务处、行业扶贫处、产业金融处、扶贫安居处、社会扶贫处、帮扶协作处、考核评估处、督查处、机关党委（人事处）。
（三）重点工作概述
一是坚持底线思维，巩固脱贫成果。坚持“应纳尽纳、应扶尽扶”原则，精准分析返贫致贫原因，联动行业部门分层分类、精准帮扶。二是坚持改革创新，拓展增收渠道。创新建立“一平台、三机制”，推动实现“四个全覆盖”。三是坚持共商共建，狠抓“四个强化”深化帮扶协作。通过强化对接推进、沪滇人才协作、劳务协作、资金使用效益，推动东西协作走深走实。四是因地制宜，推动乡村振兴取得突破。强化试点示范，以点带面，渐次推开，建成一批可学可复制可推广的乡村振兴示范点。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制84人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,190,686,990.31元，其中：一般公共预算1,190,686,990.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加245,830,600.70元，主要原因是易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款还本专项资金利息补贴由158,790,000.00元减少为127,000,000.00元；易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款还本专项资金由707,000,000.00元增加为1,020,080,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,190,686,990.31元，其中：本年收入1,186,148,802.34元，上年结转收入4,538,187.97元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,186,148,802.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加245,830,600.70元，主要原因是易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款还本专项资金利息补贴由158,790,000.00元减少为127,000,000.00元；易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款还本专项资金由707,000,000.00元增加为1,020,080,000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,190,686,990.31元。财政拨款安排支出1,190,686,990.31元，其中：基本支出26,680,805.41元，与上年对比增加4,893,405.41元，主要原因是行政事业人员变动；项目支出1,164,006,184.90元，与上年对比增加241,887,628.17元，主要原因：一是按照省级易地搬迁贷款还本付息计划，易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款还本专项资金利息补贴由158,790,000.00元减少为127,000,000.00元；易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款还本专项资金由707,000,000.00元增加为1,020,080,000.00元；二是由于政策到期，云南精准扶贫大数据管理平台专项经费不再纳入预算，由1,680,000.00元减少为0元；三是云南省“政府救助平台”建设项目已验收并完成支付，由35,660,000.00元减少为0元；四是根据历年差旅费实际情况，项目管理专项经费由2,000,000.00元增加为5,173,900.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22,140.00元，主要用于离退休人员养老支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,752,228.48元，主要用于机关单位人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出523,312.69元，主要用于离退休人员职业年金记实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,042,847.89元，主要用于机关单位人员医疗保险缴存。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助624,348.86元，主要用于机关单位人员医疗补助缴存。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49,569.00元，主要用于机关单位人员其他医疗支出。
农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行20,783,679.49元，主要用于机关人员工资支出。
农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础设施建设1,020,080,000.00元，主要用于易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款归还本金。
农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-贷款奖补和贴息127,000,000.00元，主要用于易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款利息。
农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出16,136,284.90元，主要用于：一是办公楼修缮项目追加经费887,100.00元；二是第二批省预算内前期工作经费（云南省乡村振兴局数字乡村项目）专项资金470,000.00元；三是防返贫监测评估经费1,055,704.00元；四是防返贫监测专项经费3,741,238.40元；五是沪滇对口帮扶合作领导小组办公室专项经费700,000.00元；六是省委组织部牵头省委联系专家工作经费20,000.00元；七是衔接资金评价管理工作经费1,018,000.00元；八是乡村振兴干部培训专项经费1,715,342.50元；九是项目管理专项经费5,173,900.00元；十是信息化运维经费1,355,000.00元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,672,579.00元，主要用于机关事业人员工资支出住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：
农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展6,904,869,100.00元，主要用于：一是省级衔接乡村振兴补助资金3,104,869,100.00元，二是上海援滇专项资金3,800,000,000.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额4,278,100.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算3,545,740.13元、政府采购工程预算722,359.87元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省乡村振兴局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计707,200.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省乡村振兴局部门2023年因公出国（境）费预算为310,100.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）6人次。
（二）公务接待费
云南省乡村振兴局部门2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省乡村振兴局部门2023年公务用车购置及运行维护费为347,100.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%；公务用车运行维护费347,100.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目省级衔接乡村振兴补助资金绩效目标情况：省级衔接乡村振兴补助资金是在过渡期内在保持财政支持政策总体稳定的前提下，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点。保留并调整优化原财政专项扶贫资金，聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，并逐步提高用于产业发展的比例。
（一）产出指标
1.数量指标：产业资金投入率>=52%，反映资金在支持产业发展项目方面的情况。产业资金投入率=省级财政衔接乡村振兴补助资金投入产业的资金数/省级财政衔接乡村振兴补助资金数*100%。
2.数量指标：资金支出率>=100%，反映资金使用效率。结转结余率=当年结转结余数/各级财政衔接乡村振兴补助资金数*100%。
3.质量指标：项目资金公告公示率=100%，反映项目资金公开的完成情况。项目资金公告公示率=公开资金数/中央和省级财政衔接乡村振兴补助资金数*100%。
4.质量指标：完工项目验收合格率>=100%，反映完工项目质量。完工项目验收合格率=验收合格项目数/中央和省级财政衔接乡村振兴补助资金安排的完工项目总数*100%。
5.时效指标：项目开工率=100%，反映年度项目开工情况。项目开工率=各级财政衔接乡村振兴补助资金安排的项目开工数/各级财政衔接乡村振兴补助资金安排的项目总数*100%。
6.时效指标：项目完工率>=100%，反映年度项目在规定时间内完工情况。项目完工率=各级财政衔接乡村振兴补助资金安排的项目完工数/各级财政衔接乡村振兴补助资金安排的项目总数*100%。
（二）效益指标
1.社会效益指标：防返贫监测对象覆盖率=100%，反映项目实施效果。防返贫监测对象覆盖率=标注风险人口数/监测人口数。
2.社会效益指标：风险消除人口帮扶措施覆盖率=100%，反映项目实施效果。风险消除人口帮扶措施覆盖率=采取帮扶措施人口数/标注风险人口数。
3.社会效益指标：无规模性返贫=无，反映脱贫巩固情况。
（三）满意度指标
帮扶工作群众满意度>=90%，反映对驻村工作队和帮扶责任人帮扶工作的满意度。帮扶工作群众满意度=满意的数量/抽样总数*100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.乡村振兴。坚持农业农村优先发展，目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。按照党的十九大提出的决胜全面建成小康社会、分两个阶段实现第二个百年奋斗目标的战略安排，2017年中央农村工作会议明确了实施乡村振兴战略的目标任务：2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。
2.巩固拓展脱贫攻坚成果。接续推进脱贫地区发展，确保不出现规模性返贫，确保脱贫地区顺利转向全面推进乡村振兴。
3.“一平台、三机制”。一是建立全省统一的救助平台。二是建立扶志扶智长效机制。三是建立稳定的利益联结机制。四是建立股份合作机制。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省乡村振兴局部门2022年机关运行经费安排1,190,686,990.31元，与上年对比增加245,830,600.70元，主要原因：一是按照省级易地搬迁贷款还本付息计划，易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款还本专项资金利息补贴由158,790,000.00元减少为127,000,000.00元；易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款还本专项资金由707,000,000.00元增加为1,020,080,000.00元；二是由于政策到期，云南精准扶贫大数据管理平台专项经费不再纳入预算，由1,680,000.00元减少为0元；三是云南省“政府救助平台”建设项目已验收并完成支付，由35,660,000.00元减少为0元；四是根据历年差旅费实际情况，项目管理专项经费由2,000,000.00元增加为5,173,900.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省乡村振兴局部门资产总额96,458,470.70元，其中：流动资产3,728,252.17元，固定资产92,017,218.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产713,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14,543,380.34元，其中固定资产增加16,012,498.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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