云南省乡村振兴发展与合作中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省乡村振兴发展与合作中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省乡村振兴发展与合作中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省乡村振兴发展与合作中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省乡村振兴发展与合作中心成立于1997年，其前身为世界银行西南扶贫项目云南办公室，2022年3月更名为云南省乡村振兴发展与合作中心，隶属于云南省乡村振兴局，是参照公务员管理的副厅级事业单位。主要工作职责是开展扶贫领域国际交流与合作；参与制订全省扶贫国际合作中长期发展规划及相关政策；负责外资扶贫项目及资金管理工作；参与国际减贫合作工作。
（二）机构设置情况
部门内设4个处室（副处级）：综合处、项目监测管理处、对外合作交流处、计划财务处。
无所属单位。
（三）重点工作概述
在巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作中认真履职，持续主动服务和融入国家外交发展战略，在开展国际减贫合作交流中讲好中国脱贫攻坚的云南故事，进一步拓宽我省减贫领域对外交流的深度及广度。同时积极引进各类外资、国际先进的乡村振兴、乡村治理理念和管理方法，结合我省乡村振兴工作实际，总结国际先进经验并进行推广。承担我省乡村建设和乡村治理统筹协调、组织实施工作，不断提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度和人居环境舒适度，不断增强农民获得感、幸福感、安全感。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入7,569,010.81元，其中：一般公共预算7,569,010.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加2,119,610.81元，主要原因分析：一是2022年新增3人，人员经费增加；二是2023年有3人退休，职业年金记实经费增加；三是2022年住房公积金年初预算财政直接下达至省乡村振兴局机关；四是本年新增2个项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入7,569,010.81元，其中：本年收入7,569,010.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,569,010.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,119,610.81元，主要原因分析：一是2022年新增3人，人员经费增加；二是2023年有3人退休，职业年金记实经费增加；三是2022年住房公积金年初预算财政直接下达至省乡村振兴局机关；四是本年新增2个项目支出。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出7,569,010.81元。财政拨款安排支出7,569,010.81元，其中：基本支出7,265,710.81元，与上年对比增加2,119,610.81元，主要原因分析：一是2022年新增3人，人员经费增加；二是2023年有3人退休，职业年金记实经费增加；三是2022年住房公积金年初预算财政直接下达至省乡村振兴局机关。项目支出303,300元，与上年对比增加303,300元，主要原因分析2021年项目支出结余可继续使用，则2022年未安排项目资金，本年新增2个项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4320元，主要用于事业单位离退休人员养老支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出643,937.44元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出259,210.48元，主要用于退休人员职业年金记实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗338,131.69元，主要用于事业单位人员医疗保险缴存。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助171,031.08元，主要用于事业单位人员医疗补助缴存。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,508元，主要用于事业单位人员其他医疗支出。
农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-行政运行5,437,872.12元，主要用于事业人员工资支出和机构运转支出。
农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出250,000元，主要用于国际减贫合作与乡村振兴发展工作经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金450,000元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额14,000元，其中：政府采购货物预算14,000元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省乡村振兴发展与合作中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。
（二）公务用车购置及运行维护费
部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。
（三）公务接待费
部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。
八、重点项目预算绩效目标情况
部门本年重点项目“国际减贫合作与乡村振兴发展工作经费”，是持续主动服务和融入国家“一带一路”倡议及国家总体外交需要，以国际减贫合作作为切入点服务云南省面向南亚东南亚辐射中心建设。在澜沧江—湄公河合作、中缅经济走廊建设合作框架、中老经济走廊建设合作框架等多边、双边合作机制中，持续开展减贫交流合作。按照省委省政府和省乡村振兴局党组安排，开展巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的相关工作，组织实施好乡村建设行动，力争在2025年取得实质性进展。
（一）产出指标
1.数量指标：管理外资项目个数≥20个，反映作为NGO主管部门的履职情况。
2.数量指标：开展项目督导检查次数≥12次，反映部门对实施或管理的项目开展检查、督导的完成情况。
3.时效指标：预算执行及时率=财政部门预算执行考核要求，反映部门履职能力和工作业务完成情况。预算执行及时率即预算资金使用支出进度=支出资金额度/预算资金总额度。
（二）效益指标
1.社会效益指标：参与或举办减贫经验分享研讨会次数≥3次，反映在国际减贫合作的会议或外方考察交流座谈会上，宣介中国或云南的减贫经验的情况。
（三）满意度指标
1.服务对象满意度指标：管理对象满意度≥90%，反映管理对象NGO对部门的满意程度。
2.服务对象满意度指标：参训人员满意度≥90%，反映参训人员对培训的满意程度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省乡村振兴发展与合作中心部门2023年机关运行经费安排773,708.97元，与上年691,700.00对比增加82,008.97元，主要原因分析其他交通费用（行政人员公务交通补贴）增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省乡村振兴发展与合作中心部门资产总额745,299.86元，其中，流动资产584,746.58元，固定资产118,653.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产41,900元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少223,943.40元，其中固定资产变动0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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